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各鄉鎮人民政府、街道辦事處，市直各單位：

　　為貫徹落實中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強財會監督工作的意見》的有關要求，推動各級行政事業單位完善內部控制建設，持續提升財會監督效能，根據福建省財政廳《關于開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(閩財會〔2025〕1號)和《三明市財政局關于開展2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(明財會〔2025〕2號)要求，現就我市2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作有關事項通知如下: 

　　一、總體要求 

　　(一)加強組織協調。各單位要進一步提高政治站位，深刻認識新時代內部控制工作的重要意義，更好發揮內部控制在提升政府治理效能、深化財稅體制改革的基礎作用。要切實加強對本地(部門)內部控制報告編報工作的組織領導，完善工作機制，明確時間節點，層層壓實責任，確保符合條件的行政事業單位“應報盡報”，有序推進內部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。 

　　(二)科學準確填報。各單位應當根據2024年度內部控制建設的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內部控制真實情況的相關材料為支撐，科學準確編制本單位《2024年度行政事業單位內部控制報告》。匯總單位應當對本級及所屬單位內部控制報告進行審核和匯總，編制并報送《2024年度地區(部門)匯總內部控制報告》。凡通過網絡方式報送的內部控制報告及佐證材料，應當按照規定進行脫敏脫密處理，嚴禁報送涉密信息。 

　　(三)提升審核質效。各單位應當參照單位內部控制報告審核說明，對本單位填報的內部控制報告及佐證材料進行審核，重點關注報告的規范性、數據的準確性、數據的合理性及佐證材料真實性。匯總單位應當參照單位內部控制報告審核說明，對本級及所屬單位內部控制報告進行審核，并在內部控制報告中全面反映審核情況。未經審核的內部控制報告不得上報。各匯總單位應當抽取一定比例的所屬單位，對其內部控制建設情況和內部控制報告的編報質量進行現場檢查。 

　　(四)強化結果應用。各單位應當以內部控制報告編報工作為抓手，積極開展內部控制專題分析、問題整改和成果應用工作，針對內部控制報告反映的突出問題和薄弱環節，及時制定整改措施，進一步完善內部控制體系；挖掘內部控制在完善單位管理制度、績效管理、監督問責、干部選拔任用等方面的應用價值;認真總結內部控制建設和實施過程中的經驗做法和取得成效,形成具有可復制、可推廣的典型案例，并在內部控制報告中列示。 

　　二、編報要求 

　　(一)填報范圍 

　　2024年度內部控制報告填報范圍為全市各級各類行政事業單位。中央垂直管理部門和省屬單位不納入我市編報范圍。 

　　(二)編報方式 

　　我市2024年度行政事業單位內部控制報告編報工作采取網絡版方式報送，各編報單位使用外網通過Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等瀏覽器登錄“財政部統一報表系統(福建)”(http://220.160.52.205:9797/)，開展2024年度內部控制報告的編報工作。單位的用戶名為“組織機構代碼@NKBG”(如A單位的統一社會信用代碼為12345678MB112233JK，取第9~17位為組織機構代碼，該單位用戶名為“MB112233J@NKBG”)。登錄初始密碼與用戶名相同(首次登錄后均需修改密碼方能使用，切記修改后密碼)。如需重置密碼，請聯系會計科朱光勝13055563322。 

　　(三)報送要求 

　　各單位應于2025年5月9日前在系統內完成單位內部控制報告的審核、匯總、上報工作，根據我局初審結果對報告進行修改后，在編報系統中生成下載單位內部控制報告，由本單位主要負責人簽章并加蓋公章后，在編報系統中上傳單位內部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件，無需報送紙質版。有二級預算單位的部門需報送1個典型案例，典型案例內容應包括案例單位名稱和可復制、可推廣的經驗做法及取得的成效。 

　　三、其他事項 

　　(一)根據省財政廳要求，我局將根據各單位內控編報情況抽取部分單位進行現場檢查，并結合編報情況，對各單位2024年度內部控制報告編報工作進行總結和通報。 

　　(二)內部控制報告填寫說明、培訓視頻、審核說明等請在內控編報系統首頁的下載中心模塊查看。 

　　(三)特別提醒 

　　1.今年全部重置內控賬號登錄密碼，初始密碼跟用戶名相同即“組織機構代碼@NKBG”，登錄密碼共14位，其中組織機構代碼9位。各單位先用初始密碼登錄，初次登錄后強制修改密碼，切記修改后密碼！特別注意：大小寫、@在英文狀態下等問題。 

　　2.上傳的不適用佐證材料屬實說明要加蓋單位公章。 

　　3.上傳的單位內部控制報告封面掃描件要加蓋單位公章。 

　　4.單位內控部門佐證材料上傳附件命名示例見附件，必須按規范命名后再上傳。 

　　(四)聯系方式 

　　為方便內部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，單位編報人員可通過以下方式及時反饋報告編制、報送工作中遇到的有關問題。 

　　1.微信交流群：永財內控報告交流群。 

　　2.聯系電話：13055563322朱光勝(微信同號)。 

　　3.聯系地址：永安市大同路66號市財政局會計科212室。 

　　附件：單位內控部門佐證材料上傳附件命名示例 

　　                                                                                      永安市財政局 

　　                                                                                      2025年4月3日